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            发布时间:2019-01-04     作者:     来源:甘肃快三app网     【字体: 】     浏览次数:

            陕西陕煤甘肃快三app矿业有限公司

            二O一九年经济运行总体方案


            第一章  总  则 


              第一条  为了加快转型发展,促进提质增效,扩大追赶超越成果,保障年度安全和经营目标顺利实现,确保全面完成治亏创效目标任务,根据陕煤化集团2019年工作重点,结合公司实际,制订本方案。 

              第二条  指导思想

              全面贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,按照集团公司的整体部署,结合甘肃快三app实际,坚持以“追赶超越不止步、坚定信心不懈怠、勇闯一流树品牌”为工作主线,以安全生产经营为重点,加快项目建设施工进度,持续深化企业改革,促进提质增量、降本增效,全力打赢治亏创效决胜仗,实现企业扭亏为盈,推动企业高质量发展。

              第三条  基本思路

              1.全力保障,突出主业。一方面要加快矿井增产达效上规模,完成董矿资源整合项目,加快山阳煤矿建设项目工程建设与手续办理;启动百良公司产能提升改造项目;合阳公司要在保障正常生产的基础上,优化生产布局和放顶煤开采工艺,做好产能核增准备;推动西卓煤矿复工建设,加快手续办理。另一方面要围绕矿井安全生产,配足配强采掘一线队伍;严格跟踪督办、考核,保障接续,实现采掘平衡;加强地质探查及预测、预报、预警,超前做好灾害治理,制定应急预案,灵活应对地质构造和特殊环境,全力保障矿井持续安全生产。

              2.转型升级,持续发力。加快王斜煤炭地下气化示范工程进度,确保300万Nm3/d示范项目启动点火;加快推进黄龙山生态养殖与旅游综合开发项目建设,确保建成竣工并投入运行;加快黄龙50MW风电项目手续办理,确保取得省发改委核准;增强配售电公司盈利能力,争取上级部门营业盘区划分的政策支持,实现销量、利润双翻倍;加快推进生物质热电项目实施,开展项目主体施工建设,力争早日投运见效。 

              3.精管细控,提升管理。一是强化全面预算管理,增强生产经营工作的预判性和可控性,做到“全员参与、全过程管控、全面量化、全面考核”,构建科学高效的生产经营管理机制。二是全面推行对标管理,构建分类设标、纵横双线、五级联动、动态调整的对标管理考核体系,切实通过对标实现管理升级。三是强化煤质管控措施,切实增强品牌意识。四是做好风险管理,严抓安全基础与过程管控,严控安全风险;强化建设项目管理,降低投资风险;加强资金、合同、债务及税务管理,降低经营风险;做好矛盾纠纷化解与调解工作,预防稳定风险。 

              4.开拓市场,对外创收。一要继续扩大销售市场,以与江西省能源集团合作为契机,积极开拓江西市场;继续拓展西南市场;发展和维护好长协用户和直供用户。二要持续扩大对外承包,捕捉信息,主动出击,积极承揽优质项目。 

              5.盘活资源,挖潜增效。一是利用新建、合作及对外项目等多种渠道完成待岗职工、关停矿井留守人员及“三供一业”相关人员的分流安置,盘活人力资源。二是继续在金水小区楼盘销售方面下功夫,确保盘活棚改资源。三是做好关停矿井闲置资产的盘活、调拨与处置工作。

              6.深化改革,激发活力。通过体制机制改革,进一步激发全员干事创业的工作热情。在收入分配和人才培养方面,结合公司实际,不断优化收入分配方案和人才培养机制,充分发挥薪酬的激励与约束作用,促进岗位成才。 

              第四条  主要安全生产经营目标 

              1.利润指标:实现盈亏持平,奋斗2000万元。 

              2.原煤产销量:600万吨,奋斗660万吨,追赶超越700万吨。 

              3.掘进进尺:总进尺38000米,奋斗40000米,其中开拓8000米。 

              4.安全及环保:杜绝伤亡及重大涉险事故,杜绝一般及以上环境污染事件。 

              5.重点项目:完成董矿资源整合项目竣工验收;山阳煤矿建设项目取得核准,并通过联合试运转验收;西卓煤矿复工建设并取得核准;黄龙山生态养殖与旅游综合开发项目竣工并投入运行;黄龙50MW风电项目确保取得省发改委核准;王斜煤炭地下气化示范工程300万Nm3/d示范项目启动点火。

             

            第二章  安全环保管理


              第五条  牢固树立“生命至上,安全为天”的理念,坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识,坚持“管理、装备、素质、系统”四并重,持续深化和丰富“12335”安全管理模式。紧紧围绕安全工作目标和安全工作特点,坚持“预防为主、过程控制、严格管理”的安全工作思路,认真履行安全生产主体责任,以构建完善“三位一体”预控体系和“一优三减”工作机制为抓手,不断强化安全生产标准化建设和安全基础管理,构建安全长效机制,确保公司安全工作持续稳定,高质量安全发展。 

              第六条  坚持依法治企,强化环保责任落实,建立健全环保管理体系。贯彻落实好环境保护法律法规,树立“企业不消灭污染、污染就消灭企业”环保办企理念。加大环保压力传导,党政一把手亲自抓,全力推动“党政同责,一岗双责”环保责任制,逐级落实环保责任,执行环境保护“一票否决”制,杜绝一般及以上环境污染事件发生,实现矿区生态环境质量总体改善。


            第三章  生产技术管理


              第七条  深入开展安全生产标准化工作。按照“完善体系,预防预控、加强培训、严格标准、过程控制、夯实基础、注重创新、强化考核、务求实效”的工作思路,坚持“朴素、实用、人文、低投入”理念,强化日常管理。严抓工程质量管理,深化精品示范线路创建工作,促进安全生产标准化管理水平不断提升,合阳公司、百良公司上半年达到国家一级标准化矿井,董矿分公司、董东公司下半年达到国家一级标准化矿井。继续开展“生产接续攻坚战”掘进进尺劳动竞赛、顶板管理与支护创新等专项活动,严格生产技术与生产接续考核,确保生产接续正常,促进安全生产水平稳步提升。 

              第八条  加大科技攻关力度。加强科技成果的转化与推广应用、后评价与激励等工作。重点做好“王村煤矿斜井300万Nm3/d合成气煤炭地下气化工业性试验”、“沿空留巷技术在甘肃快三app矿区的推广应用”和“快速掘进技术在甘肃快三app矿区的应用”三个重点科技攻关项目的推进工作。探索在灾害治理、小改小革、技术应用创新、发明创造等方面的内部注册制度,逐步推行技术产权有偿使用,对科技工作者智慧成果进行精准激励。 

              第九条  强化“一通三防”灾害超前治理,杜绝“一通三防”涉险事故。优化矿井通风系统,管好用好安全监测监控系统,强化现场管理及作业过程管控,提高矿井通风安全生产标准化管理水平;强化灾害治理费用管控;实现瓦斯监控和火灾预警信息化、灭尘自动化建设目标,确保通风安全。 

              第十条  加强机电运输管理。持续开展供配电网络安全专项治理及提升运输专项治理活动;进一步提高机电运输管理及操作人员整体水平。积极推进“四化”矿井建设,推广使用煤矿机电先进技术及装备,优化用能系统运行方式,做好节能管理;加大用电管理和修旧利废考核力度,有效降低成本费用; 

              第十一条  强化地测防治水工作。持续开展矿井地质工作专项活动,做好回采工作面至少超前300m范围内的煤厚、构造等地质因素的探查工作,为生产接续的安排提供依据。做好承压开采工作面的注浆加固和电法、钻探验证,落实受水害威胁区域的超前探放水工作。扎实开展年度防治水专项治理活动,强化重点区域治理,从根本上预控和治理重大隐患,杜绝重大水灾事故。 


            第四章  经营管理


              第十二条  人力资源管理 

              1.围绕公司发展目标,以提高全员劳动生产率为重点,不断优化职工队伍结构,制定人才培养规划,构建外部招聘和内部培养相结合的人才管理机制,促进人力资源管理全面、协调、可持续发展。 

              2.严格定编定员管理。以优秀企业为标杆,按照公司转型发展要求,调整优化劳动组织结构,按照“控制总量、优化结构、提升效率”的基本原则,做好人员配置和人才储备工作;各生产矿井要积极推进“四化建设”,减少劳动用工数量,提高劳动效率。以矿井专业技术人员和技术工人为重点,通过公开招聘、委托培养、劳务派遣等方式,缓解矿井一线人员紧缺的矛盾。 

              3.加强劳动用工管理。进一步推进人力资源系统信息化建设,建立健全人员电子档案信息。强化“专业化、市场化、法制化”用工意识,做好劳动合同签订工作,规避劳动用工法律风险。创新劳动用工机制,建立非合同制用工考核激励转换机制,采取多元化的用工方式,规范劳动用工行为。 

              4.加强工资总额预算管理。实行工资总额预算管控,完善岗位绩效工资为主的薪酬分配制度,完善工资总额同效率、效益挂钩考核办法,规范工资、奖金发放项目、范围和标准,确保工资分配向生产一线和关键技术、技能岗位倾斜,充分调动全员生产积极性。 

              5.加强职工培训工作。围绕公司发展阶段目标,充分利用远程教育网等培训资源,加强对管理与专业技术人员学习考核。重点抓好安全生产管理人员、特殊工种、“四员两长”、非合同制用工和外委用工队伍的安全培训,提高岗位规范操作能力和安全素养,保障安全生产。充分发挥“技能大师”、“技术状元”、“技术能手”的示范引领作用,为技能人才成长搭建平台,提升职工操作技能水平。 

              6.加强劳动保护和职业卫生管理。加强职业病危害因素管控,制定职业卫生防治计划,提高职业病防治管理水平。强化职业健康监护管理,做好员工岗前、岗中及离岗体检,完善职业健康检查诊断程序,确保职工身体健康。

            第十三条  社会保险管理 

              1.做好社保征收主体变更的衔接工作,积极与税务部门协调、沟通,按时足额申报缴费基数,确保各项社会保险费用依规足额缴纳,保障参保职工的合法权益。

              2.及时了解社保最新政策,做好宣传和落实,最大限度用足、用好社保政策;落实好各类人员社保待遇,维护好职工合法权益;继续做好职工基本医疗属地管理后的引导和协调。

              第十四条  财务资产管理 

              1.围绕集团财务管理目标,以实现年度目标责任为重点,提高会计信息质量,努力建设高素质财务队伍,积极发挥财务管理、监督、决策作用,开创财务工作新局面。 

              2.以全面预算管理为手段,推动经营管理上台阶。按照“全员参与、全程管控、全面量化、全面考核”为整体思路,把全面预算管理纳入企业经营管理的全过程和全方位细化考核,做到科学编制、动态管控、健康运行。分解年度目标任务,逐月滚动执行,按月累计考核兑现。加强煤矿变动成本管控,降低非生产性支出,实现降本增效。

              3.坚持会计核算管理“四统一”,认真学习新修订的会计准则,及时准确评估新准则的影响,做好实施前准备工作。做好因公司改制、资本金调整等相关账务处理工作,理顺股权关系,压缩核算层级,规范报表体系,推进会计工作互检常态化,加强会计基础工作,提高会计信息质量。

              4.加强资金管理,严格执行集团公司资金管理“三个办法”。规范内部经济秩序,不断加强内部清欠力度。全面推进司库管理,科学编制年度资金收支预算,合理制定还款计划,有效控制有息负债规模,降低资产负债率。

              5.依法纳税,防范税务风险。利用西部大开发税收优惠、资源综合利用减免税政策,积极完成关停矿井房产税、土地使用税免征申报工作,做好相关专用设备所得税抵免、科技研发费用加计扣除等工作。持续关注国家税收征管体制改革,及时掌握最新税收法规及社保征管政策,识别税务风险,做好税务筹划,合理降低企业税负,实现企业效益最大化。 

              6. 加强资产管理。要认真盘点各类资产底数,做好固定资产、存货等资产清查,通过公司内部调拨使用的,要及时进行账务处理,保证账实相符。对清产核资、审计评估后账面价值为零的资产,要做好账销案存管理,防止国有资产流失。

              7.加强财务人员队伍建设,建立人才培养规划平台。完善财务负责人委派制,建立综合考评制度,调动财务人员学技能,比水平的主动性和积极性。灵活运用管理会计工具,提炼总结实践成果,推进财务管理不断升级。

              第十五条  煤质与销售管理 

              1.突出煤质管理,严格煤质考核。牢固树立“质量第一、效益优先”理念,强化煤质的全过程管控,实行动态考核管理机制。严格执行煤质与绩效考核挂钩制度,加大奖罚力度,促进煤质稳定、品质优良,打造优质产品。以客户为中心,科学配煤,最大限度满足客户要求。 

              2.统筹省内外两个市场,精耕细作传统市场,积极开发江西市场,继续拓展西南市场,不断开发终端用户和大客户,巩固好煤电互保的战略合作关系,牢牢掌握保供稳价主动权,提高结算效率,加快货款回收。

              3.加强沟通与协调,减少商务纠纷。加强对各生产矿井装车质量的管理,严格执行合同约定的数量、质量和价格,加强与各方的沟通协调,通过第三方检验,减少商务纠纷。 

              第十六条  物资采购与供应管理 

              1.坚持“物归一家管”的原则,继续完善“价格控制权、物资采购权、质量监督权”三分离的分级采购管理体制,强化物资采供规范管理。公司所属单位或部门除非统管物资外,不得自行采购或委托其他单位采购。 

              2.牢固树立“保障生产、合理供应”采供理念,强化物资供应的服务职能。依托供销分公司,构建厂家供应、仓储备货、生产需求全面无障碍的物资信息平台,根据公司重点工程及生产计划,适时调整采供计划。不断完善快捷高效的物资供应网络,为矿区安全生产提供优质、便捷的物资供应服务。 

              3.严控采购成本,提高资金使用效率。严格落实公开招标、比价采购等制度,公司内部物资采供实行平进平出。加强物资储备资金管理,提高废旧、闲置设备利用率,盘活存量资产,降低储备资金占用,继续拓展代储代销业务,扩大对外创收。

              第十七条  薪酬管理与绩效考核 

              1.结合公司实际,完善《公司所属单位目标责任考核及企业负责人薪酬管理办法》,将党建考核纳入目标责任考核体系,确立基本年薪、安全薪酬、绩效薪酬和党建考核兑现组成的薪酬结构体系,实现目标责任与薪酬管理的全面结合。 

              2.细化《机关部室目标责任考核办法》,制定落实目标责任、工作业绩量化、贡献收入相匹配的考核机制,推进管理水平上台阶。紧盯企业发展关键环节、重点问题,适时制定专项工作激励措施,调动全员工作积极性,推进企业健康发展。 

              3.坚持围绕“脱帽创效”中心,公司所属各经营单位全面消灭亏损单元,减少非生产性支出,经费单位同比下降费用补贴,确保实现扭亏增盈总目标。坚持客观、真实、公正原则,强化刚性考核,突出考核严肃性,把握预算的准确性,跟踪数据的真实性,实现全面考核激励的有效性。 

              第十八条  项目建设管理 

              1.坚持把服务生产、满足使用、严控规模、勤俭办企的理念贯穿于项目建设的始终。严格审核论证方案及其经济指标,强化项目计划管理,杜绝计划外工程。做到方案不审定不开工、投资不审核不开工、计划不审批不开工。

              2.专项资金实行专款专用,列入限额控制的项目,做到程序规范、手续完善、质量合格、安全到位,确保专项资金项目完成率达到年计划的95%以上。坚持以安全生产为中心,先急后缓,先安全生产后辅助设施的原则;坚持辅助服从生产,地面服从井下,局部服从大局。 

              3.做到项目管理规范化、审批严格化、验收标准化、流程制度化,提高建设项目管理时效性。坚持招投标、造价审核、方案优化多措并举控制投资,降低项目建设法律风险、经济风险、安全风险。从严控制隐蔽工程、施工变更、设计变更、施工签证等,强化事前、事中、事后控制。加强设计管理,消灭建设项目“浪费源”;严格执行开工报告制度,杜绝“三边”工程,控制建设项目风险。 

              4.加大项目建设推进力度,坚持正向激励和考核问责相结合,工程建设和手续办理两手齐抓,挂图作战、倒排工期、群策群力、主动作为,保障矿区可持续发展。严控节点工期,加强参建单位各方协调联动,将管理重心由项目建设向竣工验收转移,促进项目由建设期向使用期顺利过渡,尽快发挥投资效能。 

              第十九条  内部审计 

              1. 坚持服务大局、防范风险的工作方针,将以查错纠弊为主转为防弊、管理、绩效、内控共存,提升内部审计工作质量和效果,发挥内部审计在企业管理、降低风险、提高效益等方面的作用,加大事前审计、事中参与和事后评价监督力度。 

              2. 紧密围绕经营中心工作,做好财务收支、经济责任、物资采购和合同签订等常规审计项目,持续向风险管理、内部控制、经济效益等审计深化;重点开展竣工决算审计、“三供一业”资金使用审计、去产能奖补资金使用、国债项目、后续审计、经济运行“出血点”审计等专项审计;强化监督、规范职能,对审计存在问题进行分级分类整改,加大审计处罚力度,规范企业经济行为,实现管理创效。 


            第五章  信息化建设管理 


              第二十条  加快信息化建设步伐。整合提升现有信息化基础设施设备及应用系统,持续推进“四化”建设及智慧矿山建设,确保“四化”建设取得实效,实现生产自动化、业务标准化、运营高效化、管理决策智能化,提升管理水平和竞争力,为治亏创效、转型发展提供有力保障。 

              1.加快信息化与安全生产、经营管理深度融合,加强信息化项目建设技术方案优化审核,保证信息化项目建设质量,避免盲目投资和重复建设,提高信息化管理应用水平。 

              2.持续推广新技术在信息系统中的应用。充分发挥信息资源性能,逐步实现信息系统的云端部署及桌面虚拟化,解决数据中心整体建设成本高,服务能力差等问题,达到节约资源,降低成本,提高效率的目的。 

              3.加强网络及信息化系统安全管理,优化网络结构,合理配置资源,不断提高网络系统和信息数据安全性;加强信息化培训工作及专业人员对信息化建设的过程参与,培养一批既熟悉业务又懂信息化技术的复合型人才,为信息化建设提供强有力的人才保障。 


            第六章  非煤产业 


              第二十一条  树立“品牌就是竞争力,品牌就是效益”的产品制造理念,打造一批优质产品、精品项目。以市场为导向,以客户为中心,不断提升非煤产业的市场竞争力,持续转变营销观念,不断增加企业经济增长点。在设备制造、技术服务、工程承包等方面闯一流、树品牌,进一步捕捉市场机遇,推进产品创新、培养优秀人才、提供优质服务、打造精品工程,努力将品牌效应转化为经济效益。

              第二十二条  持续做好转型发展各项工作。按照科学实验项目要求,做好王斜煤炭地下气化示范工程300万Nm3/d项目启动点火。依据“三供一业”维修改造协议,监督好维修改造项目的工程进度和质量;做好供暖热源管理和配售电营业盘区等相关政策的申报工作,并开展生物质热电项目主体施工建设;做好黄龙山生态养殖与旅游综合开发项目,加快黄龙50MW风电项目手续办理,确保公司转型发展项目有序推进。 


            第七章  附  则


              第二十三条  各职能部门应根据本方案制定配套办法,各单位可根据本方案制定具体实施细则。 

              第二十四条  本方案经公司八届二次职代会审议通过后执行,解释权属陕西陕煤甘肃快三app矿业有限公司。

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